2022
Uchwała Nr 1531/2022 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok Nr 276/XXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 stycznia 2022 roku zmienionej uchwałą Nr 285/XXVII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2022 r. - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 3.638.220,40 zł, z tego:
- zwiększono dochody bieżące o 3.516.695,40 zł
- zwiększono dochody majątkowe o 121.525 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 3.638.220,40 zł, z tego:
- zwiększono wydatki bieżące o 3.466.442,40 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o 171.778 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
§ 3. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok - jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok o kwotę 3.638.220,40 zł, z tego:
1) zwiększenia z tytułu otrzymanej dotacji celowej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 121.525 zł w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi nr 293121 K stanowiącej ul. Jagodową w Nowym Sączu".
2) zwiększenia z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.374.290,60 zł w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
3) zwiększenia z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 83.293 zł w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4) zwiększenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 93.840 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego w ZS w Marcinkowicach,
5) zmniejszenia z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych o kwotę 6.952 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
6) zmniejszenia z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.975 zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa przeznaczonych na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu w 2022 roku - działanie 11.4.2.7 Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa,
7) zmniejszenia z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 20.801,20 zł w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa, rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe -zwrot w związku z niewykorzystaniem części środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
Jednocześnie dokonuje się przesunięcia planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w działach:
700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 8.000 zł z działania 4.4.1.4 Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych do działania 4.4.1.3 Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa,
750-Administracja publiczna, rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie w kwocie 1.098 zł z działania 2.3.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań do działania do działania 12.1.6.1 System zagospodarowania odpadów - 306 zł i działania 12.2.2.1 Zalesianie gruntów - 792 zł.
Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok w działach:
700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 5.811 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.
750-Administracja publiczna, z tego w rozdziałach:
- 75020-Starostwa powiatowe - przenosi się kwotę 22.000 zł z wydatków majątkowych do wydatków statutowych z przeznaczeniem na podłączenie do węzła krajowego e-usług geodezyjnych,
- 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w ramach wydatków bieżących przenosi się kwotę 12.105 zł w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Nawojowej w celu zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- 75095-Pozostaładziałalnośćc - przenosi się kwotę 8.000 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do wydatków statutowych z przeznaczeniem na wdrożenie aplikacji Generator eNGO do obsługi konkursu ofert w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego.
801-Oświata i wychowanie, z tego w rozdziałach:
- 80115-Technika - zmniejsza się wydatki bieżące o 85.500 zł, z tego: zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 102.100 zł i zwiększa się wydatki statutowe o 12.100 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 4.500 zł. Ponadto w ramach rozdziału przenosi się kwotę 1.425 zł w ramach wydatków majątkowych z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju” do zadania „Modernizacja monitoringu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy Zdroju".
- 80120-Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące o 61.500 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 60.000 zł i wydatki statutowe o 1.500 zł,
- 80140-Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się wydatki bieżące o 84.000 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 79.000 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o 5.000 zł,
- 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ... - w ramach wydatków bieżących przenosi się kwotę 95.357 zł, z tego: zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 89.489 zł i wydatki statutowe o 5.868 zł.
- 80195-Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki statutowe o 89.700 zł i zwiększa się o tę kwotę wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programu „Za życiem" realizowanego przez powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu.
Zmiany w planie wydatków wynikają z rozliczenia wynagrodzeń w szkołach powiatowych, a także zabezpieczenia bieżących wydatków w szkołach.
852-Pomoc społeczna, w rozdziałach:
- 85202-Domy pomocy społecznej - zmniejsza się wydatki bieżące o 34.000 zł i o tę kwotę zwiększa się wydatki majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie z przeznaczeniem na zakup pralnicowirówki,
- 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 29.000 zł i o tę kwotę zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników w 2022 r.
853-Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, z tego w rozdziałach:
- 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zmniejsza się wynagrodzenia i składki
od nich naliczane o 7.600 zł i o tę kwotę zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników w 2022 r,
- 85333-Powiatowe urzędy pracy - w ramach wydatków bieżących dokonuje się uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu, w tym w szczególności na wymianę klimatyzacji w holu budynku.
854-Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego w rozdziałach:
- 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego - w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przenosi się kwotę 10.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika PMDK w Starym Sączu,
- 85410-Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 23.293 zł,
- 85411-Domy wczasów dziecięcych - zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 2.213 zł i wydatki statutowe o 7.787 zł z przeznaczeniem dla Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju,
85495-Pozostała działalność - zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 10.000 zł.
Zmiany w planie wydatków wynikają z rozliczenia wynagrodzeń w placówkach oświatowych Powiatu oraz zapewnienia bieżącej działalności.
855-Rodziny zastępcze, rozdziale 85508-przenosi się wydatki w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe - przenosi się kwotę 4.500 z wydatków statutowych do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
Pliki do pobrania
-
treść uchwały wraz z załącznikami
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 | 10:16