2023 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uchwała Nr 410/XL/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) - Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 363/XXXV/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego, zmienionej uchwałą Nr 377/XXXVI/23 z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Nr 384/XXXVII/23 z dnia 31 marca 2023 r. oraz uchwałą Nr 389/XXXVIII/23 z dnia 18 maja 2023 r., w ten sposób że:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosądeckiego obejmują:

1) W załączniku Nr 1:

Dochody i wydatki

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na dzień podjęcia uchwały, zgodnie ze zmianami w budżecie Powiatu dokonanymi w 2023 r. uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Dochody i wydatki w 2024 roku obliczono kierując się założeniami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie wskaźnik inflacji) – stan na kwiecień 2023 r., a dla lat 2025 - 2030 kierując się podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – wynikającymi z zatwierdzonych przez Ministra Finansów „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja – maj 2023 r.". W 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono na poziomie niższym niż wynikałoby to z wyliczenia na podstawie wspomnianego wskaźnika z wytycznych dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych służących do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2023 r. finansowane są bowiem zadania w zakresie zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, które planuje się do finansowania do I kwartału 2024 roku i nie planuje się do finansowania w kolejnych latach. Niższe wydatki bieżące w 2024 roku wynikają również z wysokiego poziomu planowanych na 2023 rok wydatków remontowych na drogach powiatowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast na 2024 rok przewiduje się w większości realizację zadań o charakterze inwestycyjnym na drogach powiatowych, zamiast zadań remontowych.

2) W załączniku Nr 2:

1. W ramach przedsięwzięć:

- „Zadania Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi z terenu Powiatu pozbawionymi tej opieki” (przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu) zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 11.687.687,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 1.050.860,00 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1527 K Nawojowa - Bącza Kunina w miejscowości Nawojowa” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 1.500.000,00 zł z tego limit wydatków w 2023 r. – 23.370,00 zł i w 2024 r. 1.476.630,00 zł,

- „Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica” zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 6.745.987,00 zł, w tym zwiększono wydatki w 2024 r. do kwoty 3.177.392,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 15 o część dydaktyczną” przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi latami z zachowaniem łącznej wartości zadania tj. 6.000.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2023 r. – 2.730.000,00 zł i w 2024 r. 3.270.000,00 zł,

- „Usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33” zmniejszono całkowitą wartość zadania do kwoty 815.599,00 zł, w tym zmniejszono wydatki w 2023 r. do kwoty 810.699,00 zł.

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 K w km od 0+353,00 do km 0+434,00 wraz ze skrzyżowaniem w km 0+386 z drogą powiatową nr 1537 K w miejscowości Gołkowice Górne” do realizacji w latach 2023 - 2024  na łączną kwotę 343.134,00 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2024 r.,

- „Budowa Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach” (przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Marcinkowicach) na łączną kwotę 31.000,00 zł z limitem wydatków w tej wysokości w 2023 r.