2023 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Uchwała Nr 418/XLI/23 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę   13.620.605 zł, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o 3.856.854 zł,

- zwiększenia dochodów majątkowych o  9.763.751 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - zwiększenia planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok o kwotę 13.620.605 zł, z tego w wyniku:

- zwiększenia wydatków bieżących o 2.001.438 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 11.619.167 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2023 rok powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę 13.620.605 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie  251.980.906,27 zł, z tego:

-dochody bieżące – 197.092.059,63 zł,

-dochody majątkowe – 54.888.846,64 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie 281.985.093,87 zł, z tego:

-wydatki bieżące – 193.483.449,64 zł,

-wydatki majątkowe –  88.501.644,23 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

1)Transport i łączność dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 13.498.608 zł i wydatków w kwocie  13.480.608 zł, z tego w związku:

- pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

 "Remont drogi powiatowej 1543K Czarny Potok, Olszana-Szczereż” 1.800.002 zł,

"Rozbudowę drogi powiatowej nr 1466 K Stróże-Polna-Łużna w miejscowości: Polna, Powiat Nowosądecki" - 300.419 zł (jednocześnie zmniejsza się wkład własny o 1.430.305 zł),

- przyznanym dofinansowaniem z środków Funduszu Leśnego na:

 "Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka-Kamionka Wielka„- 1.940.000 zł (jednocześnie zmniejsza się wkład własny na tym zadaniu o wymienioną kwotę),

"Budowę mostu w km 4+200,0 drogi powiatowej nr 1525K Maciejowa-Barnowiec w m.   Czaczów  wraz  z dojazdami" - 1.327.000 zł (jednocześnie zmniejsza się wkład własny na tym zadaniu o 1.200.000 zł),

" Modernizacja drogi powiatowej  nr 1521K Roztoka Wielka-Roztoka Wielka" - 3.792.000 zł,

"Modernizacja drogi powiatowej nr 1517K  Żegiestów-Szczawnik-Muszyna, ul. Zazamcze na odcinku I w km 8+950 do km 10+510, na odcinku II w km od 10+350 do km10+800„ - 2.443.800 zł (jednocześnie zmniejsza się wkład własny o 92.444 zł),

- przyznanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie "Modernizacja sieci dróg powiatowych poprzez  rozbudowę drogi powiatowej nr  1527K w m. Nawojowa oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1576K w m. Florynka i Binczarowa" - 1.900.532 zł (jednocześnie zwiększa się wkład własny o 1.086.318 zł),

- zwiększeniem wydatków na remonty dróg i chodników o kwotę  201.570 zł,

- zwiększeniem środków na przebudowę i modernizację dróg powiatowych - 3.274.861 zł,

- zwiększeniem zakupów inwestycyjnych o 500.000 zł w szczególności na odszkodowania za grunty zajęte pod  drogi powiatowe,

- zwiększeniem wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej - 100.000 zł

- zmniejszeniem wydatków o 5.145 zł na zadaniu  "Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka-Kamionka Wielka„ w związku z ograniczeniem zakresu robót,

- zmniejszeniem wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o 500.000 zł,

- zmniejszeniem wydatków statutowych o 18.000 zł,

2) Administracja publiczna – dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 423.014 zł planowanych na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”,

b) zwiększenia wydatków bieżących planowanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych  w kwocie 57.000 zł w związku z zmianą wysokości diet Radnych Powiatu Nowosądeckiego,

c) zwiększenia wydatków planowanych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w kwocie 18.000 zł w związku z koniecznością wyrównania płac do wysokości minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w odpowiedniej kategorii zaszeregowania na zajmowanym stanowisku.

3)Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa - dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu łodzi poliuretanowej.

4) Oświata i wychowanie – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 74.997 zł wydatków bieżących w kwocie 507.493 zł, z tego na:

a) uzupełnienie wydatków bieżących planowanych na remont części budynku szkolnego wZespole Szkół w Marcinkowicach - 212.000 zł,

b) remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku Zespołu Szkół Ponadpostawowych w Nawojowej - 46.624 zł,

c) utworzenie oraz wyposażenie ekopracowni w budynku Zespołu Szkół w Starym Sączu - 74.997 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej -74.997 zł,

d) uzupełnienie wydatków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli szkół Powiatu Nowosądeckiego - 173.872 zł.

5) Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach w związku z zmianą minimalnego miesięcznego wynagrodzenia od 1.07.2023 r.

6) Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 100.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego w związku z zmianą minimalnego miesięcznego wynagrodzenia od 1.07.2023 r.

7) Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zmniejszenia wydatków planowanych na dotację dla Niepublicznego Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze w kwocie 300.000 zł, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowaną liczbą wychowanków. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników - koordynatorów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - 37.304 zł.

8) Rodzina - dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 175.000 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci w rodzinach zastępczych na które wypłacane są świadczenia.

Ponadto zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 85.000 zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka N r 1 w Klęczanach, z tego w szczególności na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku w związku z zmianą minimalnego miesięcznego wynagrodzenia od 1.07.2023 r. .

9)Kultura fizyczna – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakup wyposażenia do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Nowosądeckiego przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - 42.200 zł.